一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计均为17,879.41万元。与上年度 相比，收、支总计各增加(减少)-278.91万元，增长(下 降)-1.54%。主要原因是受疫情影响收入减少。

二、收入决算情况说明

  2021 年度收入合计17,879.41万元，其中：财政拨款收入 17,879.41万元，占 100.00%;上级补助 收入0.00万元，占0.00%;事业收入0.00万元，占 0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

  2021年度支出合计 17,879.41万元，其中：基本支出8,718.41 万元，占48.76%;项目支出 9,161.00万元，占51.24%;上缴上级支出0.00万元，占 0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计均为 17,879.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减 少)-278.91万元，增长(下 降)-1.54%。减收主要原因是受疫情、减税降费政策影响收入减少;支出下降主要原因是压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出17,749.41万元，占支出合计的 99.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减 少)-255.41万元，增长(下 降)-1.42%。主要原因 是压缩一般公共预算支出。

(二)结构情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出17,749.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4244万元，占23.91%;公共安全(类)支出307万元，占1.73%;教育(类)支出2582万元，占14.55%;科学技术(类)支出1576万元，占8.88%;文化旅游体育与传媒(类)支出13万元，占0.07%;社会保障和就业(类)支出1566万元，占8.82%;卫生健康(类)支出1139万元，占6.42%;节能环保(类)支出187万元，占1.05%;城乡社区(类)支出4126万元，占23.25%;农林水(类)支出448万元，占2.52%;交通运输支出8万元，占比0.05%;资源勘探信息等(类)支出44万元，占0.25%;商业服务业等(类)支出443万元，占2.5%;金融(类)支出55万元，占0.31%;自然资源海洋气象等(类)支出148万元，占0.83%;住房保障(类)支出436万元，占2.46%;灾害防治及应急管理(类)支出427万元，占2.41%。

(三)具体情况。

  2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,749.41万元，支出决算为 17,749.41万元，完成年初预算的100.00%。其中：

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为91万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%。

  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为860元，支出决算为860万元，完成年初预算的100%。

  3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为991万元，支出决算为991万元，完成年初预算的100%。

  4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为154万元，支出决算为154万元，完成年初预算的100%。

  5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为124万元，支出决算为124万元，完成年初预算的100%。

  6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为267万元，支出决算为267万元，完成年初预算的100%。

  7.一般公共服务支出(类)税收事务(款)事业运行(项)。年初预算为691万元，支出决算为691万元，完成年初预算的100%。

  8. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

  9. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

  10. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。

  11. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。

  12. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为136万元，支出决算为136万元，完成年初预算的100%。

  13. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为71万元，支出决算为136万元，完成年初预算的100%。

  14. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为257万元，支出决算为257万元，完成年初预算的100%。

  15. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为91万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%。

  16. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

  17. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%。

  18.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为307万元，支出决算为307万元，完成年初预算的100%。

  19.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%。

  20.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

  21.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为98万元，支出决算为98万元，完成年初预算的100%。

  22.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为129万元，支出决算为129万元，完成年初预算的100%。

  23.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为1655万元，支出决算为1655万元，完成年初预算的100%。

  24.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。年初预算为607万元，支出决算为607万元，完成年初预算的100%。

  25.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为107万元，支出决算为107万元，完成年初预算的100%。

  26.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

  27.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为174万元，支出决算为174万元，完成年初预算的100%。

  28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他应用技术研究与开发(项)。年初预算为1235万元，支出决算为1235万元，完成年初预算的100%。

  29.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

  30.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为173万元，支出决算为173万元，完成年初预算的100%。

  31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%。

  32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)。年初预算为489万元，支出决算为489万元，完成年初预算的100%。

  33.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

  34.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

  35.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。

  36.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

  37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

  38.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为282万元，支出决算为282万元，完成年初预算的100%。

  39. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

  40. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

  41.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为414万元，支出决算为414万元，完成年初预算的100%。

  42.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。

  43.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他卫基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

  44.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为172万元，支出决算为172万元，完成年初预算的100%。

  45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为341万元，支出决算为341万元，完成年初预算的100%。

  46.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

  47.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为274万元，支出决算为274万元，完成年初预算的100%。

  48.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

  49.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为179万元，支出决算为179万元，完成年初预算的100%。

  50.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为187万元，支出决算为187万元，完成年初预算的100%。

  51.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为399万元，支出决算为399万元，完成年初预算的100%。

  52.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为294万元，支出决算为294万元，完成年初预算的100%。

  53.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为3433万元，支出决算为3433万元，完成年初预算的100%。

  54.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

  55.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为266万元，支出决算为266万元，完成年初预算的100%。

  56.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为266万元，支出决算为266万元，完成年初预算的100%。

  57.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

  58.农林水支出(类)水汛(款)防汛(项)。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

  59.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

  60.农林水支出(类)水汛(款)其他水利支出(项)。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

  61.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。

  62.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

  63.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 中小企业发展专项(项)。年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%。

  64.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为443万元，支出决算为443万元，完成年初预算的100%。

  65.金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

  66.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为148万元，支出决算为148万元，完成年初预算的100%。

  67.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为436万元，支出决算为436万元，完成年初预算的100%。

  68. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

  69.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为363万元，支出决算为363万元，完成年初预算的100%。

  70.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出8,718.41万元。其中：人员经费 5,877.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出……;公用经费2,841.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为98.10万元，支出决算为 98.10万元，完成预算的100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算96.99万元， 完成预算的100.00%，占 98.87%;公务接待费支出决算 1.11万元，完成预算的100.00%，占1.13%;具体情 况如下：

  1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%.因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

  2.公务用车购置及运行费年初预算为96.99万元，支出决算为 96.99万元，完成年初预算的100.00%。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出96.99万元。主要用于公务用车燃料费,维修费，保险费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为39量。

  3. 公务接待费年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100.00%。外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.11万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为130.00万元，支出决算为 130.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出和其他支出。

九、机关运行经费支出情况说明

  2021 年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0.00万元。 (没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。)

十、政府采购支出情况说明

  2021 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

  2021 年期末，我单位共有车辆39辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车39辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

  我区认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好“预算前、预算中、预算后”三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。强化为民理财、为民理政的意识，用尽可能少的钱办尽可能多的事，确保每一分钱用到实处，发挥最大效益。

(二)项目绩效自评结果。

  通过进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,严格财政项目资金预算编制依据，确保资金均按规定用于专项业务，加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。