信阳高新区2019年部门预算编制说明

发布日期:2019-08-31 18:06:32   信息来源:     浏览次数:


一、部门概况 
信阳高新区的前身是信阳工业城,筹建于2003年7月,规划面积73.32平方公里,是市委、市政府的派出机构。辖区下辖2个街道办事处、9个社区居委会,户籍人口2.7万人,常住人口约4.2万人。
(一)工作职责
1、负责党的路线、方针、政策和市委、市政府重大决策在高新区的贯彻落实;负责高新区机关及所属单位党组织建设、思想建设、作风建设及廉政建设等工作。
2、负责编制高新区的经济、社会发展规划,经市政府批准后实施;负责制定高新区的行政管理规定并组织实施。
3、在信阳市城市总体规划框架内,参与分区规划和详细规划编制的组织和实施工作,享有规划、建设、环保、房管和城市管理行政执法权。
4、负责高新区内土地的规划、征用、开发和管理,享有土地监察执法权;负责制定已征土地供地方案、与企业签订土地出让合同、核发土地权证等。
5、负责区域内房产工作的行政管理和行业管理。负责区域内房产证的审核、发放;负责办理区域内房地产开发企业资质、物业管理企业资质、房地产广告的审批。
6、负责高新区内各项基础设施和公共设施的统一规划、建设与管理。
7、负责管理高新区内机构编制、劳动人事、社会保障、民政事务、计划生育、科教文卫、工青妇工作、精神文明建设和基层政权建设。
8、市委、市政府赋予的其他职权。
(二)信阳高新区管委会本级及下属单位基本情况说明
信阳高新区管理委员会为市政府的派出机构(挂信阳电子信息产业集聚示范区管理委员会牌子),负责对高新区管辖区域内的经济、科技文化、社会事务、开发建设、招商融资等行使统一管理职能,设35个内设机构,(分别是:办公室、综治办、信访局、经贸发展局、安监局、统计局、 财政局、金融办、税务局、组织人事局、监察室、 招商局、项目管理局、对外经济合作局、驻温州办事处、驻东莞办事处、工商局、工商联、工会、共青团、妇联、区直工委、消防支队、公安、教体办、科技局、社会事业局、创业服务中心、卫生和计划生育办公室、环保局、建设局、行政执法局、拆迁办、规划局、国土局)。下辖珍珠路、城东两个办事处。现有学校6所,其中中学1所,小学5所, 1个社区卫生服务站。目前,高新区现有财政供养人员497人,其中在职436人,退休61人。村干部66人,其中城东办事处33人,珍珠路办事处33人。
二、 部门收支安排说明
按照综合预算管理原则,高新区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年高新区预算收入总计20457万元,其中:一般公共预算收入安排19758万元,上级一般性转移支付收入939万元,专项转移支付收入94万元,返还性收入-334万元。2019年高新区财政预算支出总计20457万元,其中:区本级预算支出14233万元,上级补助专项转移支付支出0万元,上解支出6224万元。在预算执行中将优先安排人员工资性支出、各项法定支出和重点支出。具体为:
(1)办公室2019年预算支出1421万元,其中:人员经费654万元;公用经费166万元;专项业务经费601万元。
(2)综治办2019年预算支出83万元,其中:人员经费33万元;公用经费8万元;专项业务经费42万元。
(3)信访局2019年预算支出66万元,其中:人员经费54万元;公用经费12万元。
(4)经贸发展局2019年预算支出169万元,其中:人员经费136万元;公用经费16万元;专项业务经费17万元。
(5)统计局2019年预算支出121万元,其中:人员经费72万元;公用经费13万元;专项业务经费36万元。
(6)财政局2019年预算支出261万元,其中:人员经费237万元;公用经费24万元。
(7)金融办2019年预算支出150万元,其中:人员经费43万元;公用经费13万元;专项业务经费94万元。
(8)税务局2019年预算支出318万元,其中:包干经费支出156万元,另申请162万元专项业务经费用于局办办公经费、业务经费、车辆经费支出。
(9)组织人事局2019年预算支出313万元,其中:人员经费66万元;公用经费12万元;专项业务经费235万元。
(10)监察室2019年预算支出70万元,其中:人员经费52万元;公用经费9万元;专项业务经费9万元。
(11)招商局2019年预算支出94万元,其中:人员经费71万元;公用经费13万元;专项业务经费10万元。
(12)项目管理局2019年预算支出133万元,其中:人员经费85万元;公用经费13万元;专项业务经费35万元。
(13)对外经济合作局2019年预算支出19万元,其中:人员经费12万元;公用经费7万元。
(14)驻温州办事处2019年预算支出43万元,其中:人员经费33万元;公用经费10万元。
(15)驻东莞办事处2019年预算支出45万元,其中:人员经费36万元;公用经费9万元。
(16)工商局2019年预算支出9万元,为公用经费包干全年9万元。
(17)工商联2019年预算支出43万元,其中:人员经费33万元;公用经费8万元;专项业务经费2万元。
(18)工会2019年预算支出116万元,其中:人员经费42万元;公用经费9万元;专项业务经费65万元。
(19)共青团2019年预算支出30万元,其中:人员经费21万元;公用经费8万元;专项业务经费1万元。
(20)妇联2019年预算支出52万元,其中:人员经费34万元;公用经费8万元;专项业务经费10万元。
(21)区直工委2019年预算支出86万元,其中:人员经费33万元;公用经费8万元;专项业务经费45万元。
(22)消防支队2019年预算支出528万元,其中:包干经费支出239万元,;专项业务经费289万元。
(23)公安2019年预算支出383万元,其中:包干经费支出228万元,专项业务经费155万元。
(24)教体办2019年预算支出27万元,其中:人员经费10万元;公用经费8万元;专项业务经费9万元。
(25)教师2019年预算支出1351万元,其中:人员经费支出1097万元;专项业务经费254万元。
(26)科技局2019年预算支出542万元,其中:人员经费34万元;公用经费8万元;专项业务经费500万元。
(27)社会事业局2019年预算支出1030万元,其中:人员经费180万元;公用经费16万元;专项业务经费834万元。
(28)创业服务中心2019年预算支出205万元,其中:人员经费76万元;公用经费10万元;专项业务经费119万元。
(29)卫生和计划生育办公室2019年预算支出418万元,其中:人员经费66万元;公用经费9万元;专项业务经费343万元。
(30)环保局2019年预算支出77万元,其中:人员经费65万元;公用经费12万元。
(31)建设局2019年预算支出3865万元,其中:人员经费219万元;公用经费23万元;专项业务经费3623万元。
(32)行政执法局2019年预算支出311万元,其中:人员经费269万元;公用经费23万元;专项业务经费19万元。
(33)拆迁办2019年预算支出94万元,其中:人员经费84万元;公用经费10万元。
(34)规划局2019年预算支出350万元,其中:人员经费86万元;公用经费14万元;专项业务经费250万元。
(35)国土局2019年预算支出187万元,其中:人员经费70万元;公用经费13万元;专项业务经费104万元。
(36)城东办事处2019年预算支出326万元,其中:人员经费298万元;公用经费28万元。
(37)珍珠路办事处2019年预算支出376万元,其中:人员经费350万元;公用经费26万元。
(38)政府采购专项经费支出250万元。
(39)招商专项支出200万元。
(40)其他支出10万元。
(41)预备费10万元。
(42)上解支出6224万元。
三、2019年“三公”经费预算情况
根据《国务院办公厅关于对贯彻落实“约法三章”进一步加强督促检查的意见》国办发〔2013〕105号文件精神 ,高新区将严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求,加强经费预算和支出管理。
1、因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数相同。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无变化的主要原因是信阳高新区无因公出国(境)安排。
2、公务接待费:2019年安排公务接待费预算31.35万元,与上年决算数33万元相比减少1.65万元,下降5%,主要用于2019年高新区招商引资支出。下降的主要原因是根据中央、省、市相关文件精神,2019年“三公经费”预算比上年只减不增。
3、公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置费预算0万元,与上年执行数相同。公务用车运行维护费支出141.55万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附件:表一部门收支总体情况表
表二部门收入总体情况
表三部门支出总体情况表
表四财政收支总体情况表
表五一般公共预算支出情况表
表六一般公共预算基本支出情况表
表七一般公共预算三公经费支出情况表
2019年高新区部门预算
2019年高新区部门预算.xlsx (27.80 KB)